Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
IČ: 24272523
DIČ:CZ24272523
Dodací adresa:
Vojenský technický ústav,s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
OBJEDNÁVKA
Termín dodání:
Zakázka č:
Datum objednání:
Forma úhrady:
Platební podmínky
Doprava:
Dodavatel:
UnArtel s.r.o.
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
Czech Republic
IČ:29284074
číslo
1818/40022
23.03.2018
18-18-3-81-2003
02.03.2018
Bankovní převod
30 dní
osobné
25
DIČ: CZ29284074
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky
v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručeni. Přijeti nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylu
čuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný
materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemné dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové
celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel
se zavazuje v případě pozdního plněni nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výš^^H z ceny nedodaného/vadného
zboží za každý den prodleni. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatné a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodava
telem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel
objednateli záruku na zboží v délce tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle
ustanoveni § 1765 OZ. Objednatel ^^H^^likaci ustanoveni § 2103, § 2104, § 2106 odst 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.
Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní.
Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI
NÁVRHU. VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých
činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany
Vojenského technického ústavu, s.p. , nebo jeho odštěpných závodů.
Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené
v ustanoveni § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.
Pol. Číslo Artiklu Název Množství MJ Cena za MJ Sazba DPH Celkem bez DPH
1 18m38/35215 Mikrovlnná bariéra FORTEZA
FORTEZA FMW-300
2 18m38/35216 Infrazávora OPTEX SL-350QFR
Infrazávora OPTEX SL-350QFR
3 18m38/35217 akumulátory do infrazávory OPTEX
lithiové baterie LSFI20
2.0 SAD 26 208.00 21 % 52 416.00
3.0 Ks 18 528.00 21 % 55 584.00
30.0 SAD 431.20 21 % 12 936.00
Celkem bez DPH v CZK: 120 936.00
Celkem s DPH v CZK: 146 333.00