Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: QOV-422/2018
Datum vystaveni: 12.2.2018
Externí číslo:
ODBĚRATEL:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
DODACÍ ADRESA:
TEXAR, s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 1362/1
153 00 Praha 16
Česká republika
DODAVATEL: IČ: DIČ:
TEXAR, s.r.o. 60464330 CZ60464330
náměstí Osvoboditelů 1362/1
153 00 Praha 16
Česká republika
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za MJ
(bez DPH)
Cena celkem
(bez DPH)
DPH
(v%)
DPH
(v CZK)
Cena celkem
(v CZK s DPH)
Servis a údržba zařízení VZT a CHL v domě Sokolská 11800/36 a 182 120,00 21% 38 245,20 220 365,20
1799/38 - PČR, dle nabídky z 19.12.2017
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 182 120,00 38 245,20 220 365,20
Celkem 182120,00 38 245,20 220 365,20
Zaokrouhlení 0,00
Částka k úhradě v CZK 220 365,20
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
7Á VAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností jepovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájeni a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/ prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovaci předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pří výměně plynospotřebičů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA!!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončeni (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnost je 30 dní od doručeni faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
Texar s.r.o
Roman Raffl, 14.2.204,
l8 20 00 Praha 2
ofecZ0495B268
w.snp2.cz
..... -15-__________________—
153 00 Praha 5
DIČ: CZ60464330
Tímto potvrzujeme přijetí obj dne):
E-mail: Web: http://w
Vystaveno v systému ABRA