Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 901/70
Dodavatel Odběratel
Název MNintex s.r.o. Název Město Tábor
Adresa Lom 3 Adresa Žižkovo náměstí 2/2
39002 Lom 390 01 Tábor
IČ 28078977 IČ 00253014
DIČ CZ28078977 DIČ CZ00253014
Dat. vystavení 08.03.2018 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace 22.04.2018 Název BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady 100180,75 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky Stavební úpravy bytů IČ 62502573
Hrazeno z účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Pražského povstání 2302/2302
prostor 24
43 Specializované stavební
práce
Stavební úpravy bytu dle cenové nabídky. 22.04.2018 100 180,75
Celkové náklady včetně DPH: 100 180,75
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH): 87 113,70
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43-Specializované stavební práce.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxx
Kontakt:
Telefon do zaměstnání xxxxxxxx
Mobil xxxxxxxxx
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:
- 1 -