Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění
________________________________________________________________________
Označení Cena/MJ
Číslo Sazba DPH Množství MJ Hodnota________________________________________________________________________
jízd. zvýh. přestup., 3 pásma 12 Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHDN12 15% 200 KS XXXXXXXXX.XX
jízdenka přestupní, 3 pásma 24 Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHD24 15% 800 KS XXXXXXXXX.XX
jízd. zvýhod. přest., 4 pásma 16Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHD16 15% 200 KS XXXXXXXXX.XX
jízd plnoc. přest., 4 pásma 32Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHD32 15% 400 KS XXXXXXXXX.XX
jízdenka 24 hod. přestup.110Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHD110 15% 100 KS XXXXXXXXX.XX
jízdenka 3 denní přestupní 310Kč XXXXXXXXX.XX CZK
JMHD310 15% 50 KS XXXXXXXXX.XX
Slevy celkem XXX.XX XXXXXXXXX.XX________________________________________________________________________
Součet položek XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX________________________________________________________________________
Sazba DPH Cena vč.DPH DPH Cena bezDPH Není zd.pl.
DPH brutto 15,00 % XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX
Celkem po zaokrou XXX.XX XXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX
Odběratel
NOVAPRO & spol. s r.o.
Tererova 1357/10
149 00 Praha - Chodov
DIČ: CZ25713833, IČO: 25713833
Kontaktní osoba / telefon: strana 1 z 1 Razítko a podpis..............
XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Č.objednávky/Datum:
Č.odběratele: 2862
Prodejní kancelář: 4003 odb. Jízdní doklady
Skupina prodeje: Q30 Distrib.jízd.dokladů
Datum vystavení dokladu: 13.03.2018
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2018
Datum dodání: 13.03.2018
Způsob platby: Hotovost
Měna: CZK
Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1805007224