Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2866/2016 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 380 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 3801000000
BAHSTAV s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Blahoslavova 76/12
Podbabská 1589/1 750 02 Přerov
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc
Banka: ČNB Praha IČ: 04701208 DIČ: CZ04701208
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 27.10.2016
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 27.10.2016 VUZ Hněvotísnká 9, Olomouc
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 30.11.2016
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Provedení opravy elektroinstalace v osmi pokojích ve 3NP na ubytovně Hněvotísnká 9, Olomouc.
Vysekání rých na veškeré rozvody elektro včetně zapravení a vymalování.
Montáž 16ks vypínačů, 48 zásuvek dvojnásobných, 24ks 1polový jistič 25A,
16ks 1polový jistič 16A, 8ks 1polový jistič 10A, 8ks 3polový jistič 16A, 8ks třífázový vypínače.
Montáž 8ks stropních svítidel LED panelové.
Realizace formou komplexní dodávky včetně zajištění materiálu, montáže, dopravy,vypracování revizní zprávy,
zakrytí, přesun vybavení pokoje, průběžného a závěrečného úklidu a likvidace vzniklého odpadu.
Původcem odpau je zhotovitel. Součástí bude soupis prací a předávací protokol. 188 989,60 21% 188 989,60
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 188 989,60
bez daně 0% 188 989,60 0,00
Celkem 188 989,60 0,00 188 989,60
Zaokrouhlení 0,00
188 989,60
Částka k úhradě jednostoosmdesátosmtisícdevětsetosmdes
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Pavel Reška
Tel. : 973 405 181 , 724 838 802 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : pavel.reska@as-po.cz
Vystavil(a) : Tomáš Hladík v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2866/2016 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 380 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3801000000
BAHSTAV s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Rita Cendelínová v.r., dne 31.10.2016
Pavel Kolouch v.r., dne 27.10.2016
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAG4 WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092