Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5343972: Objednávka č. 0721/2018/TO/KRA pro středisko 11297601 - Technické

                        F_092, verze 01
Objednávka

Objednávka č.: 0721/2018/TO/KRA

Datum vystavení: 23.04.2018

Vyřizuje:

Oddělení: 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad

Telefon:

Email:

Termín dodání:

ADRESÁT – DODAVATEL

Název: Březina Jan

Adresa: Bohouňovice I 28 
281 21 Červené Pečky

IČ: 46395181

DIČ: CZ7012240785

Objednáváme u Vás: 

Vícepráce nad rámec SOD akce Rozšíření komunikace u pavilonu R

Název Obj. č. Množství Celkem bez DPH

 Výkopy a zahození se zhutněním dle potřeby stavby, ÚT, kabely, PP
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 45,60 m3  

 Výkopy a zahození se zhutněním dle potřeby stavby, překop ke stávající lampě VO
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 1,44 m3  

 Bourání schodu vč. likvidace s dopravou
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 1,00 kpl  

 Výkopy a zahození se zhutněním dle potřeby stavby, přeložka vody k zahrádkám
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 11,50 m3  

 Výkopy a zahození se zhutněním dle potřeby stavby, odkop kabelů a hledání stávajících sití
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 6,25 m3  

 Výkopy a zahození se zhutněním dle potřeby stavby, u budovy H od VZT
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 2,24 m3  

 Vodorovná doprava výkopku pod komunikaci
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 57,10 m3  

 Uložení výkopku vč. poplatku
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 57,10 m3  

 Úklid stavby před přerušením stavby
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 1,00 kpl  

 Pronájem DIO
 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní

 1,00 kpl  

 Celkem:  

Objednáváme u Vás provedení víceprací nad rámec smlouvy o dílo dle položkového rozpočtu, jedná se o změnu trasy a prodloužení výkopu pro
potrubní poštu, ÚT a rozvodů NN a provedení výkopu pro přeložení vodovodního řadu na základě zjištěných nepředpokládaných skutečností.

Cena bez DPH: 115 198,77 Kč

za dodavatele: ........................... za objednatele: ...........................

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku př ijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodav atel souhlasí se zv eřejněním celého obsahu objednáv ky  a prohlašuje, že objednáv ka neobsahuje obchodní tajemstv í ani údaje, které by  neměly  bý t
zv eřejněny . Pro případ, že by  dodav atel zjistil, že objednáv ka obsahuje obchodní tajemstv í popř. údaje, které dle práv ních předpisů nemají bý t zv eřejněny , zav azuje
se do sedmi dnů od obdržení objednáv ky  předat objednateli kopii objednáv ky  se začerněný mi údaji, které nemají bý t zv eřejněny .

Při nedodržení termínu dodání V ám bude účtov ána smluv ní pokuta v e v ý ši 0,05% z fakturov ané částky  za každý  den prodlení. 
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury  je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních vždy na vyřizující osobu na adresu:

Strana 1 z 2 DoctIS : SoPHIS, a.s. : 



Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, v ložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 23.04.2018 09:19

23.04.2018 09:19:51 Objednávka by la potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 10.100.100.254

Strana 2 z 2 DoctIS : SoPHIS, a.s. :