Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2018/0637
Ze dne: 3.5.2018
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
CHRISTO GROUP s.r.o.
Divadelní 2098/5a
301 00
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO:
28030672
DIČ:
CZ28030672
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 167 000,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 29.6.2018
Místo dodání: Neurčeno
Způsob dodání: Neurčeno
Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás návrh a zajištění dětských reklamních předmětů, vč. maskota
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 9.5.2018
Potvrzení objednávky:
-----Original Message-----
From: [mailto: @christo.cz]
Sent: Wednesday, May 09, 2018 8:20 AM
To: < @vodarna.cz>
Subject: RE: objednávka
Hezký den,
Potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem a přáním pěkného dne
za CHRISTO GROUP s.r.o.
sales manager
M: +420
T: +420
F: +420
@christo.cz
www.christo.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2