Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 6 - podrobný rozpočet - zdůvodnění výdajů CZ (€)
Název projektu: Oslavy 140 let Kraslické dráhy
Žadatel: Železniční spolek Klub M 131.1
Číslo žádosti: 0129.00-CZ
použitý kurz: 27
Osobní náklady (náklady na zaměstnance) nárokovány paušálem?
žadatel Administrátor
Druh výdajů výdaje mimo
podrobné zdůvodnění výdajů jednotka počet jednotko- CELKOVÉ VÝDAJE nezpůsobilé ZPŮSOBILÉ % kontrola dotační území způsobilé výdaje nezpůsobilé % kontrola
- k jednotlivým položkám jednotek vá cena (vč. výdaje VÝDAJE (do 20 % z (po kontrole výdaje (po
název položky celkových kontrole
v€ nezpůsobilých) způsobilých Administrátora) Administrátora)
€
výdajů)
1. Osobní náklady (náklady na zaměstnance) 2 640,00 € 128,80 € 2 511,20 € 20,00% 0,00 € 2 511,20 € 0,00 € 20,00%
1.1 Dohoda o provedení práce vedoucí manažer projektu hod 80 9,00 € 720,00 € 720,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00 €
1.2 Dohoda o provedení práce manažer projektu hod 560,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 €
1.3 Dohoda o provedení práce finanční manažer projektu hod 80 7,00 € 560,00 € 560,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 €
1.4 Dohoda o provedení práce obslužní pracovníci ( 2 pracovníci) hod 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 €
1.5 80 7,00 € 560,00 € 0,00 € 0,00 €
1.6 jízdy mezi partnerskými sídly - Kraslice - jízda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Adorf 160 5,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. Náklady na cestování případ 0,00 € NR
0,00 € 96,00 € NR 0,00 € 96,00 €
2.1 cestovné
0,00 € 0,00 € 96,00 €
2.2 0,00 € 0,00 €
2.3 96,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4 53,73 € 0,00 € 0,00 €
2.5 12 8,00 € 96,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.6 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Kancelářské a administrativní náklady 0,00 € 0,00 € 15,00% 376,68 € 0,00 € 15,00%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 460,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
430,41 € 376,68 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
3.1 tisk výroba jízdenek a tiskovin 1 480,00 € 0,00 €
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4. Náklady na externí odborné poradenství a služby 16 160,00 € 3 700,00 € 12 460,00 € NR 3 700,00 € NR
4.1 historické vlaky smlouva s Českými drahami, přeprava a 1 10 960,00 € 10 960,00 € 10 960,00 € 0,00 € 10 960,00 € 0,00 €
4.2 hudební produkce výkony parní lokomotivy se soupravou
historických vagonů 1 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €
produkce skupiny KV Expres
4.3 hudební produkce kapela Horalka 1 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 €
4.4 historické drezíny jízdy drezín - Muzeum dresín Čachrov 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 €
4.5. kolejové šlapadlo přeprava kolejového šlapadla 1 250,00 € 250,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €
4.6. půjčovné kostýmů zapůjčení dobových divadelních kostýmů 1 200,00 € 200,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 €
4.7. veteráni náklady na přepravu historických vozidel - 1 250,00 € 250,00 €
výstavy před nádražími
4.8. kniha tisk knižní publikace ke 140 letům 1 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €
Kraslické dráhy
4.9. 1 3 700,00 € 3 700,00 € 3 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 700,00 €
5. Výdaje na vybavení 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € NR 0,00 € 0,00 € 0,00 € NR
5.2
5.3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.4 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CELKEM 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
19 326,41 € 3 882,53 € 15 443,88 € NR 0,00 € 15 443,88 € 3 700,00 € NR
0,00%
Příjmy 8 110,00 €
sponzorské dary, poplatky za reklamu a dotace 6110,-, tržby za jízdné ve vlacích 2000,- , příjmy z prodeje publikace během následujících 2
let ve výši nákladů, tj. 3700,-
Schválil (statutární zástupce) Datum Podpis Razítko
Titul, jméno, příjmení: 26.5.2016
Ing. Karel Mareček
Poznámky k vyplňování rozpočtu:
Do šedě podbarvených buněk nevkládejte žádné údaje.
Nezpůsobilé výdaje se vyplňují uvedením částky ve sloupci M.
Uzná-li žadatel za nutné, může v jednotlivých kapitolách rozpočtu přidat další řádky (položky). V takovém případě je třeba překontrolovat a případně doplnit dotčené vzorce.
Předepsané kapitoly (úroveň číslování) jsou pevně dané, tzn. navázané na strukturu žádosti a nelze je proto měnit (vymazat, přejmenovat).