Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Untitled
OBJEDNÁVKA č. 18/4000/0044 23.5.2018Ze dne:
Odběratel: Dodavatel:
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město
Česká republika - Generální finanční ředitelství Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava
Banka:
IČ: 72080043
Č. účtu:
Banka:
IČ:
Č. účtu:
27776981
DIČ: CZ27776981
Místo dodání:
FÚ pro hl. m. Prahu – ŠTĚPÁNSKÁ 619/28,
PRAHA 1, 111 21
Kontaktní osoba:
Telefon
Termín dodání:
Květen 2018
Měna objednávky: CZK
Cena cel. vč. DPHMnožstvíCena/MJMJPoložky objednávky
SFÚ - objednáváme u vás ÚZ v počtu 786 ks dle Přílohy č. 1.
Adresa pro doručení účetních dokladů:
v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1
elektronicky - ; POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!
1,00 81 604,00 74 185,45
81 604,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při
vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném
případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění
údajů.
Vyřizuje:
Vystavil:
RNDr. Lenka Betincová
vedoucí OHS pro hl. m. Prahu
Strana: 1 / 1