Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:
Objednatel: DO2018/00913
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na: Dodavatel:
Královéhradecký kraj, Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové IČO: 25297066
DIČ: CZ25297066
Adresa: Zemědělská 880/1
Hradec Králové
50003
IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546
Číslo účtu: ...... ...........................
Objednáváme u Vás:
IROP - SPŠ Hronov, Vrchlického - změna PD dle přiložené nabídky (úprava drátěné přepážky, úprav dveří dle požadavku, řešení umístění strojního
vybavení vč. připojení, rozpočet a výkaz výměr). Projektová dokumentace bude zpracována dle veškerých platných norem, směrnic a zákonů a dle
požadavků pro jednotlivé stroje. Termín dodání do 4 týdnů od potvrzení objednávky.
Předmět dodávky Množství Předpokl. cena (Kč)
Celková částka včetně DPH nepřesáhne 0 66 550,00
66 550,00
Objednávku vystavil: . ................... ............... ..... dne: 14.05.2018
Termín dodání: .........
30.06.2018
Finanční krytí:
NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč
0100 003127 6121 038100014 0000000021 0002121020353 66 550,00
70889546 231
Osoby finanční kontroly .................... ............... ....... ................... ......... .. Datum podpisu
Schvalující referent . ....... .................
........................................ ............. ....... . .
Příkazce operace .............. .......................... ......... ............. .................
Správce rozpočtu ......... ................ ...... ................ .................
.................
Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).