Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBjEDNÁVKA 11671525
VOP VDuOke,ClskZá,.1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11671525
""" 742 42 Šenov u Nov. Jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 53466
VOP CZ, s.p. MONIT PLUS, s.r.o. ,,
Dukelská 102 náměstí Svobody 761 11
742 42 Šenov u Nov. Jičína
60200 Brno-střed
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493 lČ: 27687660 l
DIČ: CZ00000493
DIČ: CZ27687660
Telefon: 556 783 111 r
Fax: 556 701 734
C
Plateb.podm.:
Datum objednáni: 03.11.2017
Termín dodání:
Vyřizuje: Vyřizuje.
Dodací podmínky:
Poznámka:
dle smlouvy C. 61/2017N/5/3/ŘUNAK-116
Pol Položka " Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
1 29120211000001 20C,0 KS
/FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*
2 29120210900001 360,0 KS
/B1LY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM
3 735000016400 800,0 BA
/EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY
4 29120220600001 30,0 KS
/FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSUE"
5 29120021200001 10,0 KS
/16124800 BLOK SAMOLEP.48X12 BAREV
6 29120020600001 10,0 KS
/FROS BLOK SAMOLEP 4X50 ,20X38
7 29120020700001 10,0 KS
/16175750 BLOK SAMOLEP 75X75X 100V
8 29120110100001 50,0 KS
/49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,26*
;- _klmaik
Strana: 2l3 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11671525
Pol Položka
9 29120122200001 Termín Množství MJ Jedn. n" '
- 20,0
KS
/FROS KAPESNICKY V KRABICI
10 29120120700001 10,0 KS
/FROS KNIHA ZAZNAM A4 IDOL LI
11 29120120800001 10,0 KS
/13500004 KNIHA ZAZNAM A5 IDOL LI*
12 738000023100 20,0 KS
/FROS MIKROTUZKA
13 738000009500 10,0 KS
NUZKY KNIHARSKE 20CM
14 29120177600001 100,0 KS
/FROS PERO GELOVE-CERNA
15 29120177500001 60,C KS
/FROS PERO GELOVE-CERVEN
16 29120177700001 200,0 KS
/FROS PERO GELOVE-MODRA
17 29120174800001 2CQO KS
/FROS POPISOVAČ 2846 ČERNY
18 29120173900001 ?C0,0 KS
/FROS POPISOVAC 2846 MODR
19 29Ú0173800001 100,0 KS
/FROS POPISOVAČ 2846 ŽELEN
20 738000022400 200,0 KS
/BILY/FROS FIX NA KOV
21 738000018700 200 O KS
/304067/FROS TUŽKA SOLIDLY
22 738000032500 1C,J KS
ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY
23 738000021800 10,0 KS
POPISOVAČ NA MAG.TABULE
Dod. artikl: LINER 4611F (2461104) sada
24 29120172400001 300,0 KS
/88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*
25 29120060500001 300,0 KS
/43226400 FOLIE STRECOVA 50CM*300*
, 26 2K5O7S989023300 5,0 KS
Dod. artikl: odoadkový
přinicti č?Fl XML -l ' :· r' 20' "' ii) '1-$ : k
Strana: 3l3 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11671525
Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklad Náklad celkem
27 29120211100001 20,0
KS
/33001100 TUHY 0,5 HB OBYC SAK
28 ?9120174400001 2.500,0 KS
PYTEL PAPIROVY 25.5X55
REKAPřTULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
21.00% 67.413,00 14.156,73 CZK
DPH Z CZK
CZK 67.413,00
Celkem za položky 14.156,73
Celková daň 81.569,73
CELKEM
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
'·".' I. ·i1 S. Ni::.. . - Acj ív\ . új k"r
2ť)t7s ¶031 M7'2PRD8876_kkmukr
l
l