Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6074531: Objednávka 15080271 - hutní materiál

Příloha obj. 15080271 a.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080271

   Plátce:                     1                                                                                                              :  i

   VOP VDuOke,ClskZá,.1.,0.2

   _ cz _                         742 42 Šenov u Nov. Jičína   Číslo nákupní objednávky: 15080271

                                  czech republic

   Banka:                           lČ: 00000493
   Bankovní účet:                 DIČ: CZ00000493
   Swift Code:
                                         UniCredit Bank Czech
                                        0000005540150520/2700
                                         BACXCZPPXXX

   t--j ri ie rr:í"." e.       1                               ):j\ l\Y i      : "": 1 1

   VOP CZ, s.p.

   Dukelska, 102                                               SCHMOL. Z + BICKENBACH s.r.o.

   742 42 š.enov u Nov. Jičína                                 U Borovin 219              .

   CZECH REPUBLIC                                              C27Z2E0C3HKRlaEdPnUo B- LDIuCbi

                          lČ:     00000493                                                      lČ: 25068903

                          DIČ: CZ00000493                                                       DIČ: CZ25068903

                                                               Datum objednání:                 28.06.2018

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupuj/cimu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba:FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVA TELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství,

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol Položka                                                    Množství    MJ    Jedn. náklad                    Náklad celkem

1  132111039400                                                335,0       KG

   S235JR /EN10058 PLO 40 25 6000

2  132111079700                                                2.500,0     KG

   S355J2"N/EN10058 PLO 40 15 6000

3  133111022200                                                4.675,0     KG

   S235JR /EN10058 PLO 70 25 3000

4  133111032100                                                1.390,0     KG

   S355J2 /EN10058 PLO 60 30 6000

5  136111002100                                                22.000,0    KG

   S235jR+N/DIN59200 PLO 200 40 6000