Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plná moc
TECHNICKÁ UNIVERZITA v LIBERCI
IČO: xxxxxxxxx Daňové registrační číslo: xxxxxxxxxx
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 18/9200/028038/RSV
dodavatel:BlackCard s.r.o.
Oborného 299/10
709 00 Ostrava
Mariánské Hory a Hulváky
Hradí útvar 9972 Zakázka:
Datum: 25. 6. 2018
Vyřizuje: xxxxxxxxx
Finanční zdroj: Investice Provoz Rozpočet DČ Jiný
Obsah objednávky:
Objednáváme u Vás 3 000 ks plastových laminovaných karet, barevnost 4/4, čip MIFARE 4 kB s potiskem ISIC.
Grafická data dodá GTS ALIVE, s.r.o.
Faktura musí být adresována:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec
Zboží a fakturu dodejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci
odd. pro studium a vzdělávání
Studentská 2
461 17 Liberec
Jméno a podpis příkazce operace:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
prorektor
Tel xxxxxxxxxxxx
Fax:
Správce rozpočtu: xxxxxxxxxxx
Dodací lhůta: srpen 2018
Předpokládaná cena: xxxxxxxxxxxxx
Způsob dopravy:
Bankovní spojení: ČSOB Liberec,1.máje 18,Lbc
č.účtu: BÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
FRIM: xxxxxxxxxxxxxxxx
DČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
SWIFT : CEKO CZ PP
IBAN:
BÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FRIM: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!