Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-1727/2018
ODBĚRATEL: Datum vystaveni: 16.7.2018
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18. Nové Město
120 00 Praha 2 DODACÍ ADRESA:
Česká republika
IČ: 04958268 VÝTAHY VMC s.r.o.
DIČ: CZ04958268 Kaznějovská 55
109 00 Praha 15
Správa nemovitosti Praha 2, a s je zapsána v OR vedeném Česká republika
MéstsKým soudem v Praze oddil B. vložka 21486
DODAVATEL: IČ: DIČ:
26711761 CZ26711761
VÝTAHY VMC s.r.o.
Kaznějovská 55
109 00 Praha 15
Česká republika
Kód Předmět zdanitelného plněni Množství / j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Na základě Vaší nabídky a posudku, objednáváme u Vaši firmy havarijnbí opravu výtahu.
Na komponenty bude záruka 48 měsíců.
Karlovo náměstí 7 - oprava výtahu 194 331,00 21% 40 809,51 235 140,51
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 194 331,00 40 809,51 235 140,51
Celkem 194 331,00 40 809,51 235 140,51
Zaokrouhlení 0,00
Částka k úhradě v CZK 235 140,51
Základem pro výpočet dané je částka "Bez DPH"
ZA VAZNĚ POKYNY PRO DODÁ VA TELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíje povinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNI a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit +
elektronicky ZAŠLA T(napf. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součásti faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotfebičů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zafizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTI FAKTURY MUSl BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁ VKA !!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřené objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečností, že pokud je hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
16.7.2018 VY7A&-FY VHC s.r.o.
Schválil(a), dne Českol-otfcká 72.100 12 Praha 9
IČ:267i I76I.DÍČ:CZ26711761
ALt-.io*./? Tel.: 274 £70 641 -l.Fax: 274 870 839
Razítko a podpis Tímto potvrzujeme pojetí objednávky is, dne):
Vystavil 1Z1
Vystaveno v systému ABRA