Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko
S009X00YWMSU
OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení Objednávka číslo : 20 1 8/003004/KOM/DO
a uveďte číslo naší objednávky. Datum vyhotovení : 26.07.2018
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Termín plnění : 31.08.2018
Dodavatel : Odběratel :
Město Blansko
Aleš Nečas nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO
Wanklova 107
IČO: 00279943
67906 Jedovnice DIČ: CZ00279943
IČO: 43362842 Bankovní spojení:
DIČ: CZ7003253741
Předmět objednávky
Objednáváme obroušení a povrchovou úpravu pecket v sále OA Olešná
Cena plnění (včetně DPH): 79 450,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko
Vyřizuje: Alexa Petr Podpis příkazce operace:
Telefon:
Fax: Podpis správce rozpočtu:
E-mail:
J
Prohlášení dodavatele
Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.
Datum:
Razítko a podpis: