Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko
S009X00YWKE6
OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení Objednávka číslo : 2018/003003/KOM/DO
a uveďte číslo naší objednávky. Datum vyhotovení : 25.07.2018
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Termín plnění : 31.07.2018
Dodavatel : Odběratel :
Město Blansko
Kamil Málek nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO
Úvoz 458/6
IČO: 00279943
67801 Blansko DIČ: CZ00279943
IČO: 02263602 Bankovní spojení:
DIČ: CZ8403014664
Předmět objednávky
Objednáváme v KD Lažánky opravu omítek v sále, malování a opravu příček na WC.
Cena plnění (včetně DPH): 118 350,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
Vyřizuje: Alexa Petr
Telefon: Město Blansko
Fax: Podpis příkazce operace:
E-mail: Podpis správce rozpočtu:
Prohlášení dodavatele
Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.
Datum:
Razítko a podpis: