Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka zboží číslo: 182060
Datum vystavení: 26.7.2018
OBJEDNAVATEL: DODAVATEL:
Jozef Babuš
IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736 Chvatěrubská 355/14
181 00 Praha 8 - Čimice
Banka: ČNB IČ: 13125770
DIČ: CZ531008184
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátci DPH.
Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: Zakázka č: Měna:
1/
Mn. MJ Název zboží Jednotková cena Cena základ DPH [%] DPH celkem Cena celkem
ks zboží dle přílohy
Katalogové číslo: 0.00 0.00 0.00
Celkem:
Poznámka:
PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu,
nákladním listu i na faktuře.
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany.
HELIOS Strana: 1/1 Vytisknuto: 10.8.2018 14:56