Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo: OOV-1926/2018
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 8-8.2018
Správa nemovitostí Praha 2, a Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika Ing. Eva Vozáriková
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268 DODAVATEL:
Ing. Eva Vozáriková
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
IČ: DIČ:
71565787 CZ5962200101
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství/j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme výrobu a instalaci vertikálních 71 544,98 21% 15 024,45 86 569,43
látkových žaluzií do kanceláří Policie na adrese Sokolská 1869/18
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 71 544,98 15 024,45 86 569,43
Celkem 71 544,98 15 024,45 86 569,43
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 86 569,43
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součásti faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájeni a ukončeni práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovaciho předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/ prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiáljako zařizovacipředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičú bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovactch předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA HI, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením práci, jejich průběhu a po
skončeni (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných práci a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnost je 30 dni od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečnosti, že pokudje hodnota plnění smlouvy vznik ež 50,000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o ohody smluvních
stran odběratel zajisti v záhonem stanovené lhůté povinnost uveřejněni akceptované objednávky smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že sku vě, stejně jako
samotné její uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství.
ON rx
1
iková
. 120 00 Praha 2 0 Praha 3
IČ: CZ04958268
0 509
p2.cz
................................ 0.1Q1........
Tímto potvrzujeme přijetí objedn
E-mail:
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1