Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 18/2000/0533 Ze dne: 23.8.2018
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství Roman Pinkas
Lazarská 15/7 Na dražkách 207
117 22 Praha 1 - Nové Město 154 00 Praha
Banka: 72080043 Banka: 47060891
Č. účtu: Č. účtu:
IČ: IČ:
DIČ:
Místo dodání: Termín dodání:
05.12.2018
FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21
PRAHA 1
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u vás výměnu rozvaděčů R111, R112, R411 a R 611 v objektu Štěpánská 28, Praha 1. 190 818,00
190 818,00
adresa pro doručení účetních dokladů:
Generální finanční ředitelství, Oddělení finanční účtárny, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.
elektronicky -
157 692,00 1,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při
vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném
případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění
údajů.
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1