Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
(
Škola HMP
) (
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRAHA
–
ČAKOVICE
KE STADIONU 623, 196 00 PRAHA 9 – ČAKOVICE, TEL.: 283 932 237, FAX: 283 933 350
e-mail: s
ekretariat
@
sou-cakovice
.cz, www.sou-cakovice.cz
)
Objednávka č. 158/2018
Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptací této objednávky zakládá dvoustranná smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.
Datum vystavení: 15. 8. 2018
Dodavatel: MASO-PROFIT, s.r.o.
Sídlo: Hrdlořežská 6, Praha 9 - Hrdlořezy
IČO: 40612848
DIČ: CZ40612848
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Objednatel: SOŠ a SOU, Praha-Čakovice
Sídlo: Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 – Čakovice
IČO: 00638871
DIČ: CZ00638871
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Nováková, ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice
Telefon:
e-mail:
Název zakázky:
Nákup pánve FRIMA VarioCooking Center, model VCC 211 pro školní kuchyň
Předmět plnění:
Nákup pánve FRIMA VarioCooking Center, model VCC 211 pro školní kuchyň
Cena za předmět plnění bez DPH: 495.472,50 Kč
Cena za předmět plnění s DPH: 599.521,73 Kč
(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 14 dnů
Termín plnění: do 30. 9.2018
Místo plnění:
SOŠ a SOU, Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 - Čakovice
Platební podmínky:
1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele –specifikovaným na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění jako příloha faktury.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedení v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě nebo doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doruční opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.
Další podmínky:
1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci smluv SOŠ a SOU, Praha – Čakovice, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany této objednávky sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí SOŠ a SOU, Praha – Čakovice.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, nejpozději však 5 kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
Smluvní sankce:
1. Smluvní strany se dohodly, pro případ, že by Objednatel byl v prodlení s úhradou ceny za plnění, že Objednatel zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
V Praze dne: 15. 8. 2018
Za Objednatele: ___________________________________
Mgr. Věra Nováková, ředitelka SOŠ a SOU
Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.
V Praze dne: 15. 8. 2018
Za Dodavatele: _______________________________
Ing. Jaroslav
image1.jpeg
image2.jpeg