Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: ISZK/2018-016-Gaj-POHON SERVIS s.r.o.
Objednatel:
Dodavatel:
Industry Servis ZK, a.s.,
Pohon Servis s.r.o.
Holešovská 1691,
Vinohradská 76
769 01 Holešov
618 00
Brno - Černovice
IČ: 63080303;
IČ: 26961776
DIČ: CZ63080303
DIČ: CZ26961776
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 2099622/0800
Bankovní spojení:Raiffeisen bank
Zastoupený:
Číslo účtu:4689410277/5500
Ing. Věra Fousková, předsedkyně představenstva
Vyřizuje: Gajdoš Ladislav
Vyřizuje: Kytlica Ondřej
E-mail: gajdos@industryzk.cz
E-mail: pohonservis@pohonservis.cz
Tel: 739 348 653
Tel: 546 411 570
Předmět objednávky: Dodání a montáž 2 kusů elektromechanické závory STOP 412 s břevnem 4m. Dle cenové nabídky NA180079.
Termín plnění: do 31.10.2018
Cena: 63 763,80 bez. Dph.
Podmínky fakturace:
· Součástí jednotlivých fakturací bude výkaz skutečně odpracovaných hodin a budou doloženy výstupy uskutečněné práce (stanoviska, grafické a mapové výstupy atd.);
· Jednotlivá dokončená, převzatá dílčí plnění budou fakturována k poslednímu dni běžného měsíce;
· Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky a název projektu “ SPZ Holešov“;
· Splatnost faktury bude 30 dní od data doručení daňového dokladu (faktury) do sídla objednatele;
· Daňové doklady (faktury), u kterých nebudou splněny shora popsané požadavky, budou dodavateli vráceny.
· V takovém případě se splatnost počítá ode dne doručení nového daňového dokladu ( faktury).
Další ujednání:
V Holešově dne 12.9.2018
…………………………………………… …………………………………………………
Ing. Věra Fousková
předsedkyně představenstva Potvrzení o převzetí