Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2273/2018 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 970 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 9704030500
KRASPO, spol. s r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Hybešova 259/21
Podbabská 1589/1 602 00 Brno-střed
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno
Banka: ČNB Praha IČ: 60725281 DIČ: CZ60725281
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 27.09.2018
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 28.09.2018 Letecká kasárnba Prostějov
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 30.11.2018
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
94 380,00
Objednáváme u Vás manipulaci paliva na skládce a zauhlování CK v Leteckých kasárnách Prostějov
dle naceněné nabídky.
Cena celkem: 78 000,00 21% 16 380,00
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 78 000,00 16 380,00 94 380,00
Celkem 78 000,00 16 380,00 94 380,00
Zaokrouhlení 0,00
94 380,00
Částka k úhradě devadesátčtyřitisícetřistaosmdesát
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Jaroslav Valný Potvrzuje :
Tel. : 602 550 176 , 973 452 962 Tel. :
Fax : 973 452 962
Potvrzení objednávky bezodkladně
E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz zašlete na e-mailovou adresu:
Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r. petra.misingerova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2273/2018 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 970 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9704030500
KRASPO, spol. s r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 01.10.2018
Ing. Jan Jelínek v.r., dne 27.09.2018
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092