Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 18OV040100000021
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: LAMIA GROUP s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Osvobození 114
708 00 Ostrava-Poruba 747 64 Čavisov
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 25835700 DIČ: CZ25835700
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 03.10.2018 Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Datum dodání: 10.10.2018
Místo dodání: Sportovní areál Poruba
Datum potvrzení: 09.10.2018
Na základě Vaší nabídky ze dne 1.10.2018 u Vás objednáváme provedení - dodávku a montáž odvodňovacího žlabu
na celou délku tenisového kurtu pro odvodnění pod tenisovou nafukovací halou.
Bude provedeno položení kompozitního pojezdového žlabu RECIFIX PRO 100 vč. napojovacích prvků do
benovového lože pod antukový povrch se spádováním do stávajících žlabů viz. výkres v příloze objednávky.
Přesná specifikace prací a dodávek je uvedena v přiložené nabídce, která tvoří nedílnou součást objednávky.
Délka žlabu vč. kompozitního krytí: 36m
Záruka na dílo: 60 měsíců
Termín: 10.10.2018
Splatnost daň. dokladů: 30 dní
Název Množství MJ J. cena Měna
Stavební a montážní práce - oprava 74 404,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 74 404,00 CZK
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení
textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a
příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Roman Páša, tel.: 736 755 067, email: rpasa@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 03.10.2018
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.