Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SOD .č 2166/2018
OBJEDNÁVKA č. uveďte ve faktuře V Praze dne : 5.9.2018
Vystavil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PS 2/488/46889/2018
Objednatel (uvést do faktury) : Zhotovitel :
POVODÍ VLTAVY, státní podnik Multos s.r.o.
Holečkova 3178/8 K Silu 2263
393 01 Pelhřimov
150 00 PRAHA 5 - Smíchov
IČ : 70889953 IČ : 49022890
DIČ : CZ70889953 DIČ :
tel/fax/mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení :
Číslo účtu : KB Praha 5 Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským
Vyskladněte s daní : xxxxxxxxxxxxx soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis.zn. F 94634/2000
21%
Příjemce :
Místo dodání : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakturu zašlete : Havl.Brod
Přílohy faktury : Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
potvrzená kopie objednávky, přejímací protokol nebo dodací list potvrzený objednatelem
Objednáváme u Vás :
opravu navijáku Frausgand V 6500
( pozor změna adresy zadavatele, viz.výše)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
Výše dohodnuté ceny (nebo způsob stanovení)
předpoklad do 50 tis.Kč bez DPH
Termín a místo plnění
září 2018
v dílně zhotovitele
Způsob placení
٠fakturou po provedení prací bez vad a nedodělků, splatnost 21 dnů od doručení faktury
Potvrzení objednávky zhotovitelem dne :