Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 16/2000/0610 18.10.2016Ze dne:
Odběratel: Dodavatel:
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město
Česká republika - Generální finanční ředitelství RPM Service s.r.o.
Moskevská 659/63a
101 00 Praha
Banka:
IČ: 72080043
Č. účtu:
Banka:
IČ:
Č. účtu:
25793802
DIČ: CZ25793802
Místo dodání:
FÚ pro hlavní město Prahu, Nábř. kpt. Jaroše
1000, Praha 7
Termín dodání:
Měna objednávky: CZK
Cena cel. vč. DPHMnožstvíCena/MJMJPoložky objednávky
Pro ÚP 6 a ÚP 7 v objektu Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7 objednáváme mytí oken, prání záclon, čištění
vertikálních a horizontálních žaluzií.
Adresa pro doručení účetních dokladů :
v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1;
elektronicky - POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR
1,00 84 394,00 69 743,20
84 394,00
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o zaslání akceptace objednávky obratem na kopii této objednávky
(podpis a razítko). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky, Splatnost faktury požadujeme minimálně 21
dnů ode dne doručení.
Poznámka: "Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. -občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů".
Vyřizuje:
Vystavil:
vedoucí OHS pro hl. m. Prahu
Strana: 1 / 1
OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX