Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2511/2018 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 700 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 7000000000
SICURIT CS , spol. s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Vídeňská 90
Podbabská 1589/1 639 00 Brno
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín
Banka: ČNB Praha IČ: 44960212 DIČ: CZ44960212
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 17.10.2018 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 17.10.2018 VZ684808 Těchonín
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 31.12.2018
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Objednáváme u Vás
kamera G-Cam/EWPC-3271 10ks 9 653,000 96 530,00 21% 20 271,30 116 801,30
54 867,00 21% 11 522,07 66 389,07
kamera G-Cam/EWPC-3213 3ks 18 289,000 142 533,00 21% 29 931,93
172 464,93
sada převodníku koax/LAN (NVEC1701-KIT1) 9ks 15 837,000
pozn.: sada převodníku koax/LAN obsahuje 2x NV-EC1701, 1x NV-PS55-60W
Uvedená cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 293 930,00 61 725,30 355 655,30
Celkem 293 930,00 61 725,30 355 655,30
Zaokrouhlení 0,00
355 655,30
Částka k úhradě třistapadesátpěttisícšestsetpadesátpět
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Jiří Pražák ml.
Tel. : 607 049 610 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : jiri.prazak@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Jiří Pražák ml. v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.martinkova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2511/2018 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 700 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 7000000000
SICURIT CS , spol. s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Petra Martínková v.r., dne 22.10.2018
Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 22.10.2018
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092