Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080400
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 15080400
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 55999
VOP CZ, s.p. BAŽE alfa, s.r.o.
Dolej.Wsi. Kunčice 65
Dukelská 102 74245 FULNEK
CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína
lČ: 25847210
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ25847210
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Datum objednání: 11.10.2018
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO
9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Požadujeme dodat měřici protokoly.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 333444627300 12,0 KS
S235JOH /EN2410904 KNIELE
2 333444627400 6,0 KS
S235JOH /EN2411403 KNIELE
3 548001544900 6,0 KS
S235JOH /EN2410893 GELAN
Verze: 01
4 548001545000 6,0 KS
S235JOH /EN2410885 GELAN
Verze: 01
Strana: 2l3 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080400
Položka
Pol 548001545700 Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
5 /2328802 HANDLAUF 6,0
KS
6 548001547000 6,0 KS
S235JOH /EN2411870 HANDLAU
7 548001547100 6,0 KS
S235JOH /EN2411406 HANDLAU
8 548001547700 6,0 KS
EN 10220/S235JOH/2506249 TUB 1485
9 444555080200 6,0 KS
/2545725 ROHR TUBE BINDER
Verze: 01
10 444555080100 6,0 KS
/2548390 TUBE ANTIFALL L549
Verze: 01
11 333444627300 12,0 KS
S235JOH /EN2410904 KNIELEIST
12 333444627400 6,0 KS
S235JOH /EN2411403 KNIELEIST
13 548001544900 6,0 KS
S235JOH /EN2410893 GELANDE
Verze: 01
14 548001545000 6,0 KS
S235JOH /EN2410885 GELANDE
Verze: 01
15 548001545700 6,0 KS
/2328802 HANDLAUF
16 548001547000 6,0 KS
S235JOH /EN2411870 HANDLAU
17 548001547100 6,0 KS
S235JOH /EN2411406 HANDLAU
18 548001547700 6,0 KS
EN 10220/S235JOH/2506249 TUB
1485
19 444555080200 6,0 KS
/2545725 ROHR TUBE BINDER
Verze: 01
20 444555080100 6,0 KS
/2548390 TUBE ANTIFALL L549
Verze: 01
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
Z 21,00% 128.484,00 26.981,64 CZK
Strana: 3l3 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080400
CZK
128.484,00
Celkem za položky CZK 26.981,64
Celková daň 155.465,64
CELKEM
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150