Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA 1
Odběratel: Městská společnost sportovní a rekreační Číslo objednávky: OSH 18080019
293 01 areály, s.r.o.
Viničná 31 Vystaveno dne: 03.08.2018
Požadovaný termín: 31.08.2018
Mladá Boleslav
Způsob dopravy:
IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151
8C 130151 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Dodavatel: TELEKOMUNIKACE MB s.r.o. IČO: 26117169
120 00 Mánesova 812/6
Praha 2 DIČ: CZ26117169
Česká republika
Číslo Název Množství Sleva Cena
MJ Cena za MJ v % bez DPH
Objednáváme u Vás 1,000 318 646,00 318 646,00
elektro rozvody IT ubytovna Sportovní hala u
Kauflandu dle Vaší CN.
318 646,00
"Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli, na faktuře uveďte naše číslo objednávky. Prosím o
zpětné potvrzení obj. a zaslání zpět do 7 dnů od doručení!"
Vystavil: Tel.: Fax:
"V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv objednatel zveřejní tuto objednávku na webových
stránkách https://smlouvy.gov.cz/. V případě, že některá ustanovení považujete za Vaše obchodní tajemství,
zašlete nám tuto informaci zpět nejpozději do 3 dnů od obdržení této objednávky."
za dodavatele za odběratele