Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:
Objednatel: DO2018/01730
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na: Dodavatel:
Královéhradecký kraj, Saal Miroslav
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové IČO: 12961817
DIČ:
Adresa: V. Dobiáše 453
Jičín
50601
IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546
....................... .........................
Objednáváme u Vás:
zhotovení projektové dokumentace na akci „Doplnění VZT do kompresorové stanice pro POO Jičín - PD“ číslo akce: ZD/18/402 dle cenové
nabídky ze dne 25. 09. 2018
Projektová dokumentace bude vydána v 6 výtiscích (paré) a elektronicky (v pdf + informativní otevřený formát dwg)
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu stanoveném Vyhl. č.499/2006 v platném znění
Cena zahrnuje zpracování DPS, výkazu výměr, oceněného výkazu výměr (rozpočet) a autorský dozor po dobu realizace akce
Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z této objednávky:
Oblastní nemocnici Jičín a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN, IČ: 260 01 551
Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
................. ............... ........................................ ................... ...... ................... ....
Termín dokončení prací: do 30 dní od obdržení objednávky
Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele, faktura bude vystavena po dokončení a předání díla
Záruka na dílo: 24 měsíců od převzetí celého kompletního díla objednatelem na práce
Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den
prodlení
Objednatel je plátce DPH - plnění zhotovitele bude považováno za samostatné zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu
ustanovení §92a zák. č. 235/2004 Sb.
Předmět dodávky Množství Předpokl. cena (Kč)
Celková částka včetně DPH nepřesáhne 0 50 000,00
50 000,00
Objednávku vystavil: ................ ....... dne: 09.10.2018
Termín dodání: 31.12.2018
Finanční krytí:
NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč
0200 003522 6121 000000015 0000000050 0003116000092 50 000,00
70889546 236
Osoby finanční kontroly ..................................... ......... .......... Datum podpisu
Schvalující referent ......................... ........ ............. ....... 09.10.2018
Kontrola správnosti ............. ............................ .......... ............. 10.10.2018
Příkazce operace .................................... ...... .......... 10.10.2018
Vedoucí odboru ........................... .............................. 15.10.2018
Správce rozpočtu 15.10.2018
Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).