Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo: OOV-2270/2018
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 2.1.2018
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika Aleš Dušek
lč: 04958268
DIČ: CZ04958268 DODAVATEL:
Aleš Dušek
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
IČ: DIČ:
71667873 CZ7209190021
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství/j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%) (v CZK) (v CZK s DPH)
na základě poptávkového řízení objednávám u vás revize plynu, 125 350,00 21% 26 323,50 151 673,50
rajón po Centra
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21 % 125 350,00 26 323,50 151 673,50
Celkem 125 350,00 26 323,50 151 673,50
Zaokrouhlení 0,00
Částka k úhradě v CZK 151 673,50
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíjejiovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍa výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MESÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
Z Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájeni a ukončenipráce, včetně případných přerušeni (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků ■ v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějtejen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacich předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručeni faktury do SNP2. Vpřípadě zasláni faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečnosti, že pokudje hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru sml mi tato smlouva nabude
účinností nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uved smlouvě, stejnějako
samotnéjejí uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství.
■h jo. P ŠEK
Č
a, .C
S?ES,fiů
JCG
Tímto potvrzujeme přijetí objednal
Vys Č Tel.: E-mail: Web: http://www.snp2.cz/
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1