Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 9016007476 ze dne 03.05.2018
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX Inter-Informatics,spol. s r.o.
Kolčavka 75/3
Telefon / Fax 190 00 Praha 9, Libeň
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 49685449
DIČ: CZ49685449
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 114670
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Podle všeobecně platných ustanovení příslušných právních předpisů a za ujednání uvedených v příloze této objednávky objednáváme u
Vás níže uvedené položky. Fakturu zašlete na adresu uvedenou v hlavičce objednávky.
Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak).
Vždy uvádějte celkovou sumu včetně dopravného do místa dodání.
Dodací lhůta: 31.12.2018
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 Stanoviště pro opravy podvozků
X Jedn.výk. XXX.XX XXXX.XX
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 5.000.000,00 CZK
______________________________________________________________________________________
Cenu uveďte na potvrzení objednávky.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 1 z 1