Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094
BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXXXX V MOSTĚ DNE:03.10.2018
ČÍSLO ÚČTU: XXXXXX VYŘIZUJE: XXXXXX
TELEFON: XXXXXX
E-MAIL: XXXXXX
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1544/OI/2018
DODAVATEL: MC Control s.r.o., Šmahova č.p. 1438/115a, Slatina, 62700 Brno 27
IČ: 27697665 DIČ: CZ27697665
Statutární město Most u Vás objednává:
Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most - výkon AD elektro a MaR
Provádění autorského dozoru pro akci "Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most - výkon AD
elektro a MaR" dle Vaší cenové nabídky ze dne 27. 9. 2018.
Autorský dozor bude účtován takto:
Cestovní náklady na jednu účast na stavbě:
Počet km 602 x 12 Kč/km – 7224,- Kč bez DPH
Počet hodin 5 x výkon AD 950 Kč/hod – 4750,- Kč bez DPH
Projekční práce:
Cena projekční práce za 1 hodinu – 950 Kč bez DPH
Předpoklad je 10 účastí na stavbě a 5 hodin projekčních prací.
Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 31.8.2019
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 124 490,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 150 633,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne
Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Autorský dozor bude prováděn v rozsahu, obsahu a podrobnostech podle přílohy č. 11 „Sazebníku pro
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA a to přiměřeně složitosti
stavby. V rámci autorského dozoru stavby projektant zabezpečí zejména:
- kontrolu dodržování projektu
- poskytování vysvětlení k projektovému řešení
- posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky v částích projektu zpracovaných zhotovitelem
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby – vždy nejpozději do 3 pracovních dnů.
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zpracované projektové
dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- uvědomění investora a dodavatele o případném nedodržení projektu resp. technických norem.
5) Součástí autorského dozoru stavby bude spolupráce při provedení kontroly dokumentace skutečného
provedení. O průběhu prací autorského dozoru budou prováděny písemné záznamy do stavebního deníku.
6) Předmět díla zahrnuje dodatečné úpravy a změny projektové dokumentace vyžádané objednatelem, které
předá do 3 pracovních dnů po kontrolním dnu nebo jiném dohodnutém termínu.
7) V případě, že tyto změny a úpravy, resp. vysvětlení k PD nebudou objednateli odevzdány ve stanovený
termín, bude autorský dozor pokutován částkou 300,- Kč za každý kalendářní den zpoždění.
8) Autorský dozor bude pokutován částkou 300,- Kč za každou neúčast na kontrolním dnu, na který bude
pozván a jehož termín mu bude včas písemně sdělen (poštou, elektronickou poštou) a na který se
neomluví.
9) Elektronickou poštou bude investorovi zasílán výkaz, který bude obsahovat počet odpracovaných hodin a
soupis provedených prací. Fakturace bude provedena dle investorem potvrzeného soupisu skutečně
provedených odpracovaných hodin, po skončení termínu plnění.
10) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednatele.
11) Autorský dozor bude poskytnutý na výzvu objednatele. Výzva bude odeslána písemně nebo elektronickou
poštou, případně bude uplatněna telefonicky, v předstihu 48 hodin před požadovaným výkonem či službou.
12) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
13) Měnit nebo doplňovat text této objednávky vč. termínu plnění je možné formou změnových listů, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran:
Za objednatele: Ing. Olga Vyleťalová – vedoucí odboru investic, do max. ceny 100 tis. Kč vč. DPH pro
každý jednotlivý změnový list (vč. změny termínu plnění)
Za zhotovitele: Ing. Michal Ondra
14) Záruční doba na věcné plnění se sjednává po dobu realizaci stavby a do odstranění případných vad a
nedodělků vyplývajících z přejímacího a kolaudačního řízení.
15) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto
objednávku objednatel.
16) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz.
17) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně
pro Jihomoravský kraj 80039-77628621/0710
pod variabilním symbolem CZ27697665, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
I. OBJEDNATEL:
…………………………………….. ……………………………………
Mgr. Jan Paparega XXXXXX
primátor města ekonomka
Dne: 5.11.2018 .......................................................................
II. DODAVATEL: RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
Dne: 31.10.2018 ZÁSTUPCE DODAVATELE: