Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA
Odběratel: Číslo: 93/ 18/ OL/ TR
Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a Datum: 7.11.2018
Praha 4 - Nusle
140 00 Schválil: Ing. Šíša L.
IČ: 00212423
Doručit přes:
Konečný příjemce:
Vězeňská služba České republiky Doručit komu:xxxxxxx
Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260 Datum dodávky: do 14 dní
471 27 Stráž pod Ralskem
IČ: 00212423
fax: xxxxxxxxxx/tel. xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Vydáno komu:
Virgo spol.s.r.o.
Liberecká 37
Chrastava
463 31
tel.xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
POPIS CENA vč. DPH
67 558,00 Kč
objednávám hutní mater.dle cenové nabídky ze dne 1.11. 2018( příloha)
přímou objednávkou
Objednávka vystavena podle § 2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti
o zadávání veřejných zakázek v resortu MSP
č. 5/2017 MSP ze dne 25. 10. 2017, č. j. MSP-89/2017-OPR-Z
v platném znění.
vč. dopravy Mezisoučet 67 558,00 CZK
Ceny jsou v tabulkových hmotnostech. Jiné
Jiné 0,00 CZK
67 558,00 CZK
Doprava PPL
Celkem
xxxxxxxxxxx 7.11.2018
Podpis zaměstnance Datum
Prosím o potvrzení této objednávky emailem.
Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb.
30 denní splatnost faktury dle § 1963 zákona č. 89/2012 Sb.
Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.
přiložen monitoring cen od dodavatelů