Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2018/1455
Ze dne: 9.11.2018
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
Miroslav Mařík
Bolevecká 990/15
301 00
Plzeň 1 - Severní Předměstí
IČO:
46852883
DIČ:
CZ6202180941
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 206 700,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 7.12.2018
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň
Způsob dodání: Neurčeno
Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace v rozvodně HDF na Úpravně vody .
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 19.11.2018
Potvrzení objednávky:
From:
Sent: Monday, November 19, 2018 7:36 AM
To:
Subject: Re: obj oprava el. HDF
Dobrý den,
potvrzuji tímto Vaši objednávku na opravu elektroinstalace ve Vodárně Plzeň a.s.
Děkuji a s pozdravem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2