Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNí OBJEDNÁVKA
Plátce/Příjemce: 1
TATRA TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Číslo nákupní objednávky: 51810310
Kodaňská 521/57
DEFENCE 101 00 PRAHA 10 - Vršovice
•• vtH!ClE'" Office: Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice
CZECH REPUBLlC
IČO: 24152269 Dodavatel: 191362 ,
DIČ: CZ699003219 Vojenský vyzkumný ústav.s.p
Banka: Komerční banka, a.s. Veslafská 3371230
Bankovní účet: 0001150221460297/0100
IBAN: CZ69 0100 0001 150221460297 63700 Brno-Jundrov,Písárky
Swift Code: KOMBCZPPXXX CZECH REPUBLlC
splatnost 30 dnů
Plateb.podm.: IČO: 29372259
Vyřizuje. KOVX DIČ: CZ29372259
Poznámka ....... :
Výkres Datum objednáni: 13.11.2018
Datum lisku: 13.11.2018
Termln dodání. 15.11.2018
Pol Položka Tennln Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
160.000.00
1 služby 15.11.2018 1,0 ks 160.000,-00
Částka daně
Typ: Memo 33.600,00 bez daně
ODBORNA POMOC V OBLASTI ŘESENí SVAŘovANf KOREB VOZIDEL PANDUR. CZK Měn
CZK
REALIZACE OD 4.10 DO 15 11.2018 CZK
160.000.00
REKAPITULAC!O DANI Tf. Sazba Základ daně 33.600,00
160.000,00
DPH vCZ Z 21,00 193.600,00
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
1'3 -11- 2018 ~"l
~~
Ing. Josef Hrnčiřík ' /
vedoucí ekonomické sek e ~
. . ~ -. ~ . -:;~: