Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 1181010278
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID: 38533021/0100 - BĚŽNÝ
Konečný příjemce: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Smlouva: Komerční banka, a.s.
Albertov 6
128 43 PRAHA 2 Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel:
IČ: 00216208 IČ: 25133489
DIČ: CZ25133489
311010 Sekretariát sekce biologie STYL PROFI,spol. s r.o.
Střížkovská 8/9
180 00 PRAHA
Jánská Kateřina Platnost objednávky do: 31.12.2018
Termín dodání: 04.12.2018
E-mail: katerina.janska@natur.cuni.cz Formát úhrady:
Termín úhrady: Příkazem
Místo dodání: Viničná 7
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:
DODEJTE:
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ bez DPH Celkem bez DPH
Položka 60,00 ks 890,00 53 400,00 CZK
Zajištění cateringu na akci: Prezentace nově akreditovaných 53 400,00 CZK
studijních programů a core facilities mikroskopů - x
menu a nealko nápoje (coffee break+ oběd)
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 53 400,00 CZK
Datum schválení: 20.11.2018 Za dodavatele:
Schválil: Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Razítko, podpis
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
Interní údaje objednatele:
311010 Sekretariát sekce biologie / 500 / 904209 Pronájem Telefonica / 61-Doplňková činnost - zdaňovaná Denik:null / NEINVESTICE + VÝNOSY