Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
žši::: OBJEDNÁVKA Č. OKP/2088/2018
Odběratel: MěstSká část Praha 10 Dodavatel Denisa Kohoutová
Adresa: VIšovická 1429/68 Adresa:
!01 38 Piraha 10
y 00063941 U 06413714
CZ00063941 CZ7553201106
IC: IC:
DIČ: Cesíá Spořitehla a.s. DIČ: Komerční bankt a.s.
27-2000733369/0800
Bankovní spojení: Bankovní spojem:
ČíSlo účtu: 272 657 063 ČíSlo účtu:
Tel. Tel.
Fax: Fax:
PIatebM podmínky: převodem
Termín dodání:
Místo dodání: 20.12.2018
Datum vystavení: ÚMIČ Praha 10
26.11.2018
Název položky PoČet kusů Cena za jedn. DPH Cena celkem
vČetně DPH % včetně DPH
Objednáváme u Vás 100 ks dětských capáček 100.00 150,00 15000,00
v rámci akce ,,Vítání občánků" a to 100 párů
G816141-3 světlemodré s k ožešinkou, velikost 3.
Faktura musí obsahovat všechny náležitostt uveďte
zda jste či nejste plátcem DPH a údaje o Vaši
registraci.
Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 15000,00 KČ.
Schválil: Převzal a akceptuj" 1Aa'.
Mgr. Zde ka Janku. Úřad městské části Praha 10 Dé vá
' Odbor kultury a projeld'ů
Po: : oti.sk r:tka DIČ: CZ7553201 106
Objednavku vystavil: Vrsowcká 1429/68, 101 38 P aha 10
Podpis + otisk razítka
Nedílnou součásti" fáktury bude orig ál předávacího protokolu. Splatnost faktury je minimálně 21 dnů.
QF 61-01-05/01
Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@prahaiO.cz