Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
/fácsrrrtc*e~
Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU t HUSOVA 3, 601 67 BRNO
VÁŠ DOPIS ČJ Zdeněk Červinka
ZE DNE
NAŠE ČJ
SPIS ZN
VYŘIZUJE:
TELEFON :
E-MAIL
FAX
OBJEDNÁVKA: 9661810105
ZE DNE: 20.11.2018
Termín dodání : 31.12.2018
Měna objednávky: CZK
Objednáváme u Vás;
Obj.množ. MJ
Fol. Předmět objednávky Cena/MJ Cena celkem
1 JV
00010 485 VŘ - AGRO Tuřanv - Revize elektro a hromosvodů 71 269,00 71 269,00
Na základě VŘ č. 175/2018 ze dne 8.11. 2018 a Vaši cenové nabídky ze dne 2.11,2018 objednáváme u Vás provedeni
revíze elektro a hromosvodů.
Celková cena s DPH do 71 269,00 CZK
Bc. Petr Gabriel
vedoucí odboiu, Odbor správy majetku
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.
Pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43
vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná
do 21 dnů ode dne vystaveni faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Na faktuře, prosím, vždy uvedte číslo objednávky.
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Brno