Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Untitled
OBJEDNÁVKA č. 16/7700/2874 22.11.2016Ze dne:
Odběratel: Dodavatel:
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město
Česká republika - Generální finanční ředitelství ComArr, spol. s r.o.
Tolarova 291
533 51 Parbubice
Banka:
IČ: 72080043
Č. účtu:
Banka:
IČ:
Č. účtu:
15050084
DIČ: 24815050084
Místo dodání:
GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Termín dodání:
Měna objednávky: CZK
Cena cel. vč. DPHMnožstvíCena/MJMJPoložky objednávky
Dle výsledku VZ T002/16/V00043417 u vás objednáváme rozšíření datové sítě GFŘ LAzarská dle spec. VZ.
1,00 145 755,39 120 452,25
145 755,39
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Vyřizuje:
Vystavil:
Strana: 1 / 1
OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX