Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 16/7700/2604 Ze dne: 1.11.2016
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství TROJHALÍ KAROLINA
Lazarská 15/7 K Trojhalí 3361/5
117 22 Praha 1 - Nové Město 702 00 Ostrava
Banka: Banka:
Č. účtu: Č. účtu:
IČ:
72080043 IČ: 72089237
DIČ: CZ72089237
Místo dodání: Termín dodání:
GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Konference a veletrh EET v Ostravě za účasti ministra dne 4.11.2016. Pronájem prostor v Trojhalí Karolína
180 000,00 1,00 217 800,00
217 800,00
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury, OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě ředitelka Odboru komunikace
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Strana: 1/1
Vystavil:
Vyřizuje: