Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094
BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXX V MOSTĚ DNE:26.11.2018
ČÍSLO ÚČTU: XXXX VYŘIZUJE: XXXX
TELEFON: XXXX
E-MAIL: XXXX
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1894/OI/2018
DODAVATEL: Ing. Karel Hrdlička, Jabloňová č.p. 283, Vtelno, 43401 Most 1
IČ: 61544060 DIČ: CZ6901282762
Statutární město Most u Vás objednává:
Stavebně technický průzkum - zatékání do prostoru veřejných WC “U Lva”.
Stavebně technický průzkum bude obsahovat zjištění příčin zatékání do objektu veřejných WC a návrh
způsobu řešení problému.
Předpokládaný rozsah díla:
- zajištění dostupných podkladů, dokumentace současného stavu
- hydrogeologický posudek
- stavebně technický průzkum
- provedení sond a dalších nezbytných průzkumů v nezbytném rozsahu
- návrh opatření, konzultace s architektem města Mostu
- fotodokumentace
Posudek bude předán objednateli v 6 vyhotoveních a musí být způsobilým podkladem pro zpracování
projektové dokumentace řešení problému zatékání do objektu WC.
Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 10 týdnů od podpisu objednávky
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 98 000,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 118 580,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne
Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
0,5% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednatele.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady zhotovitele.
9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
14) Měnit nebo doplňovat text této objednávky vč. termínu plnění je možné formou změnových listů, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran:
Za objednatele: XXXX – vedoucí odboru investic, do max. ceny 100 tis. Kč bez DPH pro každý
jednotlivý změnový list (vč. změny termínu plnění)
Za zhotovitele: XXXX
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně
pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710
pod variabilním symbolem XXXX, konstantní symbol č. XXXX, specifický symbol XXXX (§ 109a zákona o
DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který
dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN ……………………………………
I. OBJEDNATEL: XXXX
…………………………………….. správce rozpočtu
Mgr. Jan Paparega
primátor .......................................................................
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
Dne: .....................................................
II. DODAVATEL: ZÁSTUPCE DODAVATELE:
Dne: .....................................................