Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080461
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 15080461
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína Dodavatel: 59199 2
STEELCOM CZ, a.s.
czech republic Mariánské náměstí 2116/10
70900 Ostrava-Mar.Hory
lČ: 00000493 CZECH REPUBLIC
DIČ: CZ00000493 lČ: 25876422
DIČ: CZ25876422
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1
VOP CZ, s.p.
Dukelský 102
742 42 šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 138315038000 20.000,0 KG
S355J2"N/EN10029-S P 40 2000 3
3 138315024100 24.000,0 KG
S235J2"N/EN10029 S P 50 2000 3
4 138315035900 24.000,0 KG
S355J2"N/EN10029-S P 20 2000 3
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080461
Položka
Pol 138315035900 Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
5 S355J2"N/EN10029-S P 20 2000 12.000,0
12.000,0 KG
6 138315036500 4.000,0 KG
4.000,0
S355J2"N/EN10029-S P 30 2000 8.000,0
6.000,0
7 138315041300 KG
S355J2"N/EN10029-S P 15 2000
8 138315304000 KG
S355J2"N/EN10029-S P 20 1500
9 138315304100 KG
S355J2"N/EN10029 S P 20 2000
10 444555031300 KG
S235JR"N/EN10029-S P 40 2000 3000
Celkem za položky EUR EUR
Celková daň 71.946,00
CELKEM 15.108,66
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150 87.054,66