Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd18j000vg Objednávka č. 1132/2018
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Jaroslav Křivský
Jana Masaryka 302 Sídlo : Neumannova 1331/
258 01 VLAŠIM
Bank. spojení: 25601 Benešov
Číslo účtu :
IČ : 00232947 IČ : 61667129
DIČ : CZ00232947 DIČ :
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
KD Blaník Vlašim - oprava šatny - zednické práce
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 12.12.2018 -26.12.2018 Místo dodání: Vlašim
Cena s DPH : 66 000,00Kč
Dne: 12.12.2018
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
66 000,00
3392 5171 1611 0716
Vystavil: Datum: 12.12.2018
Oprávněná osoba: Datum: 12.12.2018
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 12.12.2018
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 12.12.2018
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 12.12.2018
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.