Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava EČ: 002/IT/18/052-K
Smlouva Kupní
uzavřená dle 2079 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezi:
Odběratel (dále také „FNO")
Název: Fakultní nemocnice Ostrava ;
Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba CZ00843989
IČ: 00843989 DIČ:
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, 66332761/0710
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25.11.1990 č.j. OP-054-25.11.90
Zastoupená: Foltýn Petr, Bc. robert.janacek@fno.cz
Kontaktní osoba: Janáček Robert, Ing.
a
Dodavatel INEQ Office s. r. o.
Název: Žerotínova 19, Ostrava 2, 70200
Sídlo:
25368443 DIC: CZ25368443
IČ:
I.
Základní ustanovení
Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedený předmět plnění a Odběratel se
zavazuje ho převzít a zaplatit sjednanou cenu.i
II.
Předmět, doba a místo plnění
Předmětem plnění této smlouvy je:
Telefonní přístroje:
40x Siemens Gigaset A 415
40x Siemens Gigaset DA 710
20x Panasonic KX TS 500W
Datem ukončení plnění této smlouvy: 31.12.2018
Místem plnění této smlouvy je sídlo Odběratele.
Cena a platební podmínky
1.Cena bez DPH je sjednána ve výši: 54 180,00 Kč.|
2.K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši.I
3.Cena je splatná na základě Dodavatelem vystavené faktury, která musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4.Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
V sir. 1/2
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava EČ: 002/IT/18/052-K
5.Faktura, včetně všech souvisejících dokumentů (kopie Odběratelem potvrzeného akceptačního
protokolu nebo dodacího listu ...), bude zaslána na emailovou adresu: efakturacei(3>fno.cz a to
tak, že všechny přílohy jsou ve formátu pdf a faktura je jako první v pořadí ze všech příloh.
6.V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Odběratel oprávněn ji
vrátit Dodavateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové
nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
IV.
Sankční ustanovení
1.Odběratel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy občanského práva.i
2.Dodavatel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit Odběrateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny neakceptovaného nebo neodebraného plnění za každý den prodlení.
3.Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí Dodavatel vedle škody, která vznikne Odběrateli porušením
povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
V.
Záruční podmínky
1.Odběratel není povinen předmět plnění převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými
budou bránit jeho řádnému užívání.I
2.Dodavatel ručí za kvalitu předmětu plnění dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
předmětu plnění bez vad objednateli.
3.Případné reklamace zajistí Dodavatel odstranit na vlastní náklady do 30 dnů od jejich uplatnění.
VI.
Ostatní ujednání
VII.
Závěrečná ustanovení
1.Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2.Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
3.Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
ostatních obecně závazných právních předpisů.
4.Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv.
5.V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, Dodavatel souhlasí s
uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.
V Ostravě, dne: V FA '^^--/./2
Za Dodavatele
str. 2/2