Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
Rámcová dohoda
na technickou podporu pro stravovací software
č. 243/3/222/2018-1373
I.
Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
ICO: 60162694
DIČ: C260162694
jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Ing. Jaroslav PRIŠČÁK, Ph.D.
se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
160 41 Praha 6
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Juraj Mláka, tel.: +420 973 203 871,
e-mail: zakazky.dukla@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:
telefonické, faxové a e-mailové spojení:
Ing. Stanislav Vachala: + 420 973 203 900
mobil:+ 420 702 003 333
datová schránka: hjyaavk
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
adresa pro doručování korespondence:
Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní přihrádka 59
16041 Praha 6
(dále jen „objednatel")
a
Altisima software SE
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1686
se sídlem: Vavřenova 1170/8, 142 00 Praha 4
ICO: 04722019
DIČ: CZ04722019
jejímž jménem jedná: Robert Čeněk - statutární ředitel
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 9384884001/5500
kontaktní osoba: Robert Čeněk
tel.: +420 222 711 241, mobil: +420 776 273 337
e-mail: cenek@altisima.cz
datová schránka ww8h76b
(dále jen „poskytovatel")
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
uzavírají v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „()Z“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,AZ“),
s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto
smlouvu o poskytování technické podpory pro stravovací software (dále jen „dohoda11).
II.
Účel dohody
Účelem této dohody je zajištění softwarové a technické podpory pro užití softwarových
produktů Altisima a zajistit fungování stravovacího SW, kontroly vstupu pro VSZ 860 Praha
a VSZ 862 Harrachov včetně pozáručních oprav HW stravovacího systému ASC DUKLA.
Dále zabezpečit instalaci a podporu WEB systému objednávání stravy u ASC DUKLA.
m.
Předmět dohody
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli softwarovou a technickou podporu
stravovacího systému Altisima složeného z licencovaných produktů Jídelna SQL,
GEKON, Objednávka a Terkom NG v níže uvedeném rozsahu:
a) Poskytování softwarové a technické podpory stravovacího SW Altisima zahrnující:
- permanentní dostupnost upgrade a update,
- poskytování podpory v pracovních dnech Po-Pá v pracovní době od 07 do 17 hodin,
- instalaci a podporu WEB systému objednávání stravy.
b) Pozáruční opravy HW (pouze na základě skutečné potřeby), které budou prováděny na
základě jednotlivých výzev k plnění (dále jen „výzva11) zahrnující:
- náklady na provedení opravy HW (dodávka a instalace HW apod.)
- hodinovou sazbu práce servisního technika,
(dále jen „služba11).
2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně a včas poskytnutou službu dle
odst. 1 tohoto článku dohody cenu podle čl. IV. této dohody.
IV.
Cena za službu
1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na následujících cenách za poskytování služby dle čl. III. odst. 1
dohody do celkového finančního limitu ve výši 200 000,- Kč včetně DPH.
2. Cena za poskytnutí služby podle čl. III. odst. la) činí 98 500,00 Kč bez DPH, cena
celkem vč. DPH 21 % činí 119 184,00 Kč), přičemž:
v roce 2019 cena za poskytnutíslužby činí 24 625,-Kč bez DPH, tj. 29 796,- Kč vč. DPH,
v roce 2020 cena zaposkytnutí služby činí 24 625,- Kč bez DPH, tj. 29 796,- Kč vč. DPH,
v roce 2021 cena zaposkytnutí služby činí 24 625,- Kč bez DPH, tj. 29 796,- Kč vč. DPH,
v roce 2022 cena zaposkytnutíslužby činí 24 625,- Kč bez DPH, tj. 29 796,- Kč vč. DPH.
-2-
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
Cena za poskytnutí služby podle čl. III. odst. lb) ve výši 650,- Kč bez DPH, tj. 786,50 Kč
vč. DPH. Položka za opravu HW včetně dopravy bude účtována pouze v případě výjezdu
k provedení opravy na základě výzvy.
3. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku dohody je cenou nejvýše přípustnou
a není ji možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené
splněním svých závazků, tj. náklady na dopravné, přiměřenou dodatečnou odměnu
autorovi dle § 2374 OZ a další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena
výše DPH v aktuální zákonné sazbě. V případě změny sazby DPH není třeba uzavírat
dodatek ke smlouvě.
V.
Doba a místo plnění
1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služby dnem 1. 1. 2019 a ukončit dnem
31.12.2022.
2. Místem plnění pro poskytování služby dle čl. III. odst. 1 této dohody je:
- VSZ 860 Praha, Pod Miskou 3, 164 01 Praha 6,
- VSZ 862 Harrachov, Harrachov 591, Harrachov.
VI.
Podmínky poskytování služby
1. Před zahájením poskytování služby, avšak nejpozději v den zahájení poskytování služby,
je poskytovatel povinen objednateli dodat do místa plnění dle této dohody standardní
dokumentaci v českém jazyce. Pokud nebude možné dokumentaci předložit ve fyzické
podobě, zajistí poskytovatel přístup k této dokumentaci v databázi výrobce na své
náklady.
2. Pověřenou osobu k akceptaci služby je Ing. Stanislav Vachala, tel.: 973 203 900, inob.
702 003 333 nebojím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“).
3. Poskytovatel je povinen poskytovat službu dle čl. III. odst. 1 této dohody na základě
podepsaného akceptačního protokolu. Akceptační protokol za objednatele podepíše
pověřená osoba. Z akceptačního protokolu musí vyplývat, že objednatel je oprávněn
využívat službu vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku. Akceptační protokol bude
vyhotoven jednou ročně ve třech výtiscích, přičemž poskytovatel obdrží dva výtisky,
z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře - daňovému dokladu a třetí výtisk obdrží
pověřená osoba.
4. Zjistí-li objednatel, že poskytovatel postupuje při plnění závazků z dohody v rozporu se
svými povinnostmi vyplývajícími z této dohody nebo z příslušných právních předpisů, je
poskytovatel povinen na takovou výzvu objednatele vady odstranit a dále plnit řádně.
Jestliže tak poskytovatel neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou je objednatel oprávněn
poskytnout, bude objednatel oprávněn odstoupit od dohody pro její podstatné porušení.
5. V případě nutnosti výjezdu servisního technika do místa plnění k provedení pozáruční
opravy v souladu s ust. čl. III. odst. lb), bude oprava provedena na základě požadavku
objednatele formou výzvy prostřednictvím emailové komunikace.
-3 -
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
VII.
Fakturační a platební podmínky
1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu akceptačního
protokolu, nejpozději do 10 dnů doručit objednateli ve dvojím vyhotovení fakturu za
provedené služby na adresu objednatele (uvedené v odst. 6. tohoto článku).
2. Fakturace za službu podle čl. III. odst. la) bude prováděna 1 x ročně nejpozději však do
10. 12. za příslušný rok. Fakturace za službu podle čl. III. odst. lb) bude prováděna na
základě konkrétní jednotlivé výzvy. Objednatel souhlasí s použitím faktury v elektronické
podobě. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, poskytovatel je povinen zaslat
fakturu ve dvojím vyhotovení.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
a) označení faktury a její číslo
b) číslo výzvy k plnění a dohody
c) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ (čl. I.)
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být plnění uhrazeno
f) soupis dodaných služeb
g) celkovou fakturovanou částku
h) registr, u kterého je poskytovatel zapsaný (obchodní/živnostenský rejstřík).
4. K faktuře musí být připojen originál akceptačního protokolu potvrzený pověřenou
osobou, vč. razítka.
5. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu
objednatele. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a její
směrování na účet zhotovitele.
6. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, bude poskytovatelem zaslána objednateli na
adresu:
Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní přihrádka 59
160 41 Praha 6
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do data její splatnosti. Zhotovitel fakturu
opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
9. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Tímto se rozumí, že zhotovitel obdrží úplatu
ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správci daně.
VIII.
Licenční ujednání
1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat službu stravovacího SW Altisima
a k softwarovým produktům uvedeným v čl. III. této dohody. Pokud není toto prohlášení
-4 -
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
pravdivé, je poskytovatel povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která z tohoto
důvodu a v souvislosti s ním objednateli vznikne.
2. Poskytovatel poskytne/zajistí objednateli oprávnění k užití případných update/upgrade sw
produktů uvedených v čl. III. této dohody, které objednatel případně získá v souvislosti
s touto smlouvou, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu této dohody.
3. Pro účely této dohody se nepoužije ustanovení § 2370 OZ.
4. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti
vyplývající z této dohody na právního nástupce této strany.
IX.
Záruka za jakost, vady poskytnutého plnění
1. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytování služby specifikované v článku III. odst. 1
této dohody v souladu s podmínkami dohody po celou dobu trvání smluvního vztahu a na
poskytnutou službu poskytuje záruku.
2. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost výsledku poskytovaných služeb dle čl. III. odst.
1 této dohody po celou dobu poskytování služby.
3. Reklamaci uplatňuje pověřená osoba objednatele e-mailem a bez zbytečného odkladu
zašle poskytovateli výzvu na odstranění vady prostřednictvím emailové komunikace.
Doba pro odstranění vady začíná běžet od okamžiku nahlášení reklamace e-mailem.
4. Vady na poskytnuté službě budou odstraněny poskytovatelem nej později do 48 hodin od
jejich nahlášení e-mailem pověřenou osobou objednatele. O způsobu vyřízení vady bude
sepsán protokol.
5. Objednatelem oznámená vada je považována za odstraněnou okamžikem převzetí
odstraněné vady nebo provedením servisního zásahu potvrzeného v protokolu pověřenou
osobou objednatele.
6. Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutého plnění se řídí ustanoveními § 2615 až
§ 2619 OZ.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Nezahájí-li poskytovatel plnění služby v termínu uvedeném v čl. V, odst. 1 této dohody,
je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny služby
bez DPH poskytované v daném roce, a to za každý započatý den prodlení až do úplného
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI.
dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Pro posouzení
skutečnosti, že ze strany poskytovatele došlo ke splnění jeho závazku, jsou rozhodující
údaje z akceptačního protokolu.
2. Neodstraní-li poskytovatel nahlášenou vadu ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této dohody,
zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny služby bez DPH
poskytované v daném roce, a to za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou
vadu, až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou
dotčena ustanovení článku XI. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem
prodlení,
3. Poskytovatel není v prodlení se splněním svého závazku z této dohody, pokud mu
objednatel neposkytl součinnost nezbytnou k jeho splnění. Na neposkytnutí součinnosti je
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018-1373
poskytovatel povinen objednatele obratem písemně upozornit, neučiní-li tak má se zato,
že objednatel není s poskytnutím součinnosti v prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok
z prodlení v zákonné výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., za každý i započatý den
prodlení.
5. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní
straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné
do 30 dnů ode dne doručení daňových dokladů, jimiž jsou účtovány.
6. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle dohody nevylučuje současné uplatnění nároků
na náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná
smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení
smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je
smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od
strany oprávněné.
XI.
Zánik smluvního vztahu
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně
vynaložených a prokazatelně doložených nákladů,
c) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení některou ze
smluvních stran stím, že podstatným porušením dohody se rozumí neplnění
závazků poskytovatele dle ěl. III. odst. 1, či. V. odst. 1 a čl. IX. této dohody řádně
a/nebo včas,
d) jednostranným odstoupením objednatele od dohody pro případ vyhlášení
insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo byl-li vůči majetku poskytovatele insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen, protože majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních předpisů,
e) jednostranným odstoupením objednatele od dohody v případě, že zjistí, že
poskytovatel uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.
2. Vzájemné vyrovnání poměrné části ceny za poskytnuté služby k vrácení se provede tak,
že celková cena za poskytnutí služby se vydělí počtem dnů. za který se měla poskytovat
a výsledek se vynásobí počtem dnů, ve kterých byla služba poskytována. Rozdíl mezi
cenou za poskytnutou službu poskytovatelem a celkovou cenou za poskytnutí služby
bude vrácen objednateli.
XII.
Závěrečná ujednání
1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 stranách, přičemž poskytovatel
i objednatel obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.
2. Dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za
-6-
Rámcová dohoda č. 243/3/222/2018*1373
změnu dohody se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran,
kontaktních údajů nebo oprávněných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně
písemně oznámena elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy.
3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní korespondence mezi nimi bude doručována
doporučeně každé smluvní straně na její adresu pro doručování korespondence uvedenou
v záhlaví této dohody, prostřednictvím ISDS nebo na e-mailové adresy.
4. Poskytovatel podpisem této dohody objednateli, jako správci údajů, ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním
osobních údajů a jiných údajů zaměstnanců, v dohodě uvedených. Tento souhlas se
uděluje pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu
její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Není dovoleno poskytovat údaje výše
uvedené třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.
5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu dohody.
6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
7. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob, jestliže jsou součástí poskytované služby
8. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím
s plněním této dohody, je český jazyk.
9. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Práva
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí
příslušnými ustanoveními OZ a AZ.
10. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
11. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 - „Vzor Výzvy k plnění “ - 1 strana
V Praze dne 6/ A. v V Praze dne X 2^ ^
Ředitel Statutární ředitel
Armádního sportovního centra DUKLA Robert Čeněk
plukovník Ing. Jaroslav PR1ŠČÁK, Ph.D.
Podpis a otisk mžitka objednatele/elektronický podpis Podpis a otisk razítka IšMm^^Ěpodpis
Kubelíkova 46
VOJENSKÉ ZAŘÍZENI' 1373
130 00 Praha 3
PRAHA .28- DIČ: CZ04722019
tel.: 222 711 241
-7-
Objednatel Výzva k plnění č. 222-X/2018-1373
Česká republika - Ministerstvo obrany
Uvedené číslo výzvy uvádějte na veškeré korespondenci,
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou.
ředitel Armádního sportovního centra DUKLA RD 243/3/222/2018-1373
plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D.
Pod Jutiskou 1 Poskytovatel Altisima software SE
Poštovní schránka 59 Sídlo:
160 41 Praha 6 — Dejvice Vavřenova 1170/8
IČ: 60162694 142 00 Praha 4
DIČ: CZ60162694
Banka: ČNB - pobočka 701 - Praha 1 IČ: 04722019
Účet: 404881/0710 Účet: 9384884001/5500
Předmět plněni: +420 776 273 337
Tel:
e-mail: cenekí5)altisima.cz
VZOR
poř.č. Předmět plněni Počet ks Cena za ks bez Cena celkem bez DPH 21% Cena za
DPH DPH položku s DPH
1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3.
4. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5.
0 0,00 0,00 0,00 0,00
CENA bez DPH CELKEM :
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč
DPH 21 %: 0,00 Kč
CENA vč. DPH CELKEM : 0,00 Kč
Uvedená cena zahrnuje náklady na balné a dopravu a je stanovena jako nejvýše přípustná!
zaruka
(měs) Způsob dodání Vyřizuje Tel: kontaktní osoba Tel:
Termín dodání nejpozději do:
24 služba o.z. Stanislav 973 203 900 o.z. Stanislav 973 203 900 xx. xx. 2019
Vachala Vachala
Smluvní podmínkv:
Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Podrobné jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 243/3/222/2018-1373. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Adresa oro doručení fakturv a ooštovních zásilek: Adresa oro doručení službv:
Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6 — Dejvice
Bez potvrzené vvzvv k plnění nebude nákup realizován!
Bude - li faktura v listinné Dodobě, zašlete ve dvoiím vvhotovení s dodacím listem.
Splatnost fakturv: 14 dní ode dne ieiího doručení objednateli
Způsob úhradv: bankovním převodem
datum, podpis a razítko objednatele datum, podpis a razítko poskytovatele
plukovník Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D. Robert Čeněk
ředitel Armádního sportovního centra DUKLA statutární ředitel