Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-2847/2018
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 30.11.2018 J
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika Jan Leibl
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268 DODAVATEL:
Jan Leibl
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
IČ: DIČ:
60204940 CZ7210061034
Kód Předmět zdanitelného plněni Množství / j. Cena za NU Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
dle cenové nabídky objednávám u vás úpravu volného NBP 303 na 148 220,00 15% 22 233,00 170 453,00
adrese Blanická 22
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 15% 148 220,00 22 233,00 170 453,00
Celkem 148 220,00 22 233,00 170 453,00
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 170 453,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH”
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíjejtovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNI a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součásti faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím tistu/prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončeni práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. Vpřípadě, že došlo k výměně zařizovaciho předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/ prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pří výměně plynospotřebičú bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacich předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTI FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečně ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručeni faktury do SNP2. Vpřípadě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečností, že pokudje hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené Ihútě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství
l, 19.12.20J8 LEIBL JAN
Sfehtfáiil(a),-dqQ^. IČO: 60204940
Sprá .s.
Soko a2 •« »-
IČ! O 68
Vystavil: Tel.: E-mail: Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):
Web: http://www.snp2.cz/
Vystaveno v systému ABRA 1Z1