Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-3251/2018 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 983 č. 1
Zakázka: 9831010200
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace SEZIT PLUS společnost s ručením omezeným
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 Sídlo :
IČ: 60460580 Hájecká 65
DIČ: CZ60460580 747 22 Dolní Benešov
Zasílací adresa:
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc
Banka: ČNB Praha IČ: 49606735 DIČ: CZ49606735
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 20.12.2018
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 28.12.2018 VVP Libavá - ÚV Velká Střelná
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 29.05.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
63 525,00
Objednáváme u Vás radiologické měření na vodním zdroji Velká Střelná a úpravně vody Velké Střelná dle přiložené
cenové nabídky.
Celková cena včetně všech vedlejších nákladů 52 500,00 21% 11 025,00
Fakturace po předání díla na základě potvrzeného předávacího protokolu, potvrzené objednávky a skutečně odvedené práce.
Bez výše uvedených dokladů nebude faktura proplacena. Zašlete na adresu Křižíkova 2, 77200 Olomouc
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 52 500,00 11 025,00 63 525,00
Celkem 52 500,00 11 025,00 63 525,00
Zaokrouhlení 0,00
63 525,00
Částka k úhradě šedesáttřitisícepětsetdvacetpět
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Bc. Jiří Moravec
Tel. : 602 279 475 , 973 405 002 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : jiri.moravec@as-po.cz
Vystavil(a) : Bc. Jiří Moravec v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-3251/2018 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 983 č. 2
Zhotovitel:
SEZIT PLUS společnost s ručením om Zakázka: 9831010200
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 04.01.2019
Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 03.01.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092