Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo: OOV-2897/2018
Datum vystavení: 19.12.2018
Externí číslo:
ODBĚRATEL: DODACÍ ADRESA:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město Scorra, spol. s r.o.
120 00 Praha 2 KVejvoďáku 1576
Česká republika 156 00 Praha-Zbraslav
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
DODAVATEL: IČ: DIČ:
45789941 CZ45789941
Scorra, spol. s r.o.
K Vejvoďáku 1576
156 00 Praha-Zbraslav
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%) (v CZK) (v CZK s DPH)
Objednávám u vás opravu NP 302 po vytopeni Lublaňská 6 89 663,15 21% 18 829,26 108 492,41
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 89 663,15 18 829,26 108 492,41
Celkem 89 663,15 18 829,26 108 492,41
Zaokrouhlení 0,00
Částka k úhradě v CZK 108 492,41
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
ZÁVAZNĚ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostije povinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNI a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT(např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkazeje nutné uvést datum zahájeni a ukončeni práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějtejen materiáljako zafizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně ptynospotřebičů bude použit
předávací protokol die TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA!!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručení faktury do SNP2. Vpřípadě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokudje hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotnéjejí uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
20. K Vejvoďáku 1576, 156 00. Praha 5
ICO: 457 69 941 DIČ: CZ457a9S41
Schválil(a), dne:
OR ti MS v Praze, Odd. C. ví. 13612
Vystavil: Tel.: E-mail: Tímto potvrzujeme pňjetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne): 07.01.2019
Web: http ://www.snp2.cz/
1Z1
Vystaveno v systému ABRA