Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vaše č.j.:
Naše č.j.:
ŠNM/1319/2018
Vyřizuje:
Xxxxx Josef
Tel.:
731 443 916
Datum:
21. 12. 2018
Místo odeslání:
Nové Město n. Met..
O B J E D N Á V K A
Objednáváme u Vás servisní práce:
1. Servisní práce na telefonním zařízení – oprava telefonní pobočky.
Dohodnutá cena dle Vaší ústní nabídky: CELKEM 1.798,- Kč včetně 21%DPH
Dodávka a opravy budou provedeny na adrese SPŠ, OU a ZŠ, Nové Město nad Metují, provoz dílny v Nádražní ulici.
Termín dohotovení: leden 2019.
Fakturu vystavte v běžném režimu DPH, tyto práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost.
-Dodavatel souhlasí s uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv, které zajistí objednatel.
-Objednatel a dodavatel neuplatňují ujednání o obchodním tajemství.
Kontaktní osoba: Josef Horák, provozní technik, mob.: 731 xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxx@skolynome.cz
Fakturační adresa: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují.
Ke každé faktuře přiložte jednu kopii objednávky. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury bude uveden rozpis dodávky!
Fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví této objednávky. Děkuji za vyřízení!
Potvrzení objednávky:
V České Skalici 21. 12. 2018
..........................................
Josef Horák,
provozní technik
firma
TELEFON - SERVIS s.r.o.
Lidická 523
ČESKÁ SKALICE
552 03
telefon-servis@email.cz