Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNATEL: Objednávka OV/19/02/0220
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7 Datum vystavení..: 22.1.2019
Moravská Ostrava Termín dodání .....:
70200 Ostrava Interní číslo ..........: No110738 (Periodická)
IČ ...: 71009396
DIČ : CZ71009396 HORIBA, GmbH, organizační složka
Průmyslová 7
Fakturu zašlete na adresu: 10200 Praha
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7 DODAVATEL: IČ .......: 49366904
Moravská Ostrava HORIBA, GmbH, organizační složka DIČ ....: CZ49366904
70200 Ostrava Tel......:
Průmyslová 7 Fax.....:
Zboží dodejte na adresu: 10200 Praha Email :
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7 Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
Kontaktní osoba:
Tel......:
Email :
Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace
Ř. Katalogové číslo Popis Term.dodání Množství MJ NS/Lok
1 OV022600/51
Objednáváme u vás na rok 2019 1,00 ks
servisní a profylaktické práce do
finančního limitu 500tis. včetně
náhradních dílů a v cenách dle vaší
cenové nabídky ze dne 15.1.2019.
Ing. Eduard Ježo
ředitel
Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na email, ze kterého byla objednávka odeslána.
Akceptujeme objednávku a souhlasíme s jejím uveřejněním v registru
vedoucí organizační složky
HORIBA GmbH
Žadatel .................: NS/Lok ...............: OV022600/51 Strana ..: 1 / 1
Věcně schválil......: Číslo dokumentu: OV/19/02/02201
Finančně schválil .:
Vystavil(a) ............:
Telefon .................: